- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008341
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 469.680
Nro. de Orden de Pago
38099
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.405
IVA
₲ 42.698
Retención DNCP
₲ 1.657
Retención IVA
₲ 12.809
Retención Renta
₲ 12.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
08-1610
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-163819
Monto Contrato
₲ 25.119.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.119.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.660.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner, Tintas y Elementos de Oficina Plurianual 2018/2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado