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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. de Orden de Pago
35844
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.605.018
IVA
₲ 338.182
Retención DNCP
₲ 13.527
Retención IVA
₲ 101.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Brenda Jazmin Araceli Velazquez
RUC
4795366-7
Número de Contrato
9,11,16,29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-164432
Monto Contrato
₲ 11.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.931.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS 2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado