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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002799
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.775.000
Nro. de Orden de Pago
35776
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.394.047
IVA
₲ 441.667
Retención DNCP
₲ 28.453
Retención IVA
₲ 132.500
Retención Renta
₲ 220.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-160687
Monto Contrato
₲ 7.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.394.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado