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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008148
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.870.458
Nro. de Orden de Pago
34942
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.631.716
IVA
₲ 442.769
Retención DNCP
₲ 17.357
Retención IVA
₲ 132.831
Retención Renta
₲ 88.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-162787
Monto Contrato
₲ 4.870.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.870.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.631.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351610
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina y computación (Conacyt)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado