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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0037481/2
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.460.000
Nro. de Orden de Pago
5525
Fecha de Orden de Pago
01-11-2018
Fecha Emisión Cheque
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.241.380
IVA
₲ 405.455
Retención DNCP
₲ 15.893
Retención IVA
₲ 121.636
Retención Renta
₲ 81.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-160546
Monto Contrato
₲ 4.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.241.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343032
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Recargas de Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado