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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.070.000
Nro. de Orden de Pago
35825
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.659.426
IVA
₲ 642.727
Retención DNCP
₲ 24.938
Retención IVA
₲ 192.818
Retención Renta
₲ 192.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Arnaldo Barrios Fretes
RUC
3602292-6
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-160681
Monto Contrato
₲ 7.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.659.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado