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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036691
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 276.526
Nro. de Orden de Pago
35863
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.467
IVA
₲ 25.139
Retención DNCP
₲ 975
Retención IVA
₲ 7.542
Retención Renta
₲ 7.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-163820
Monto Contrato
₲ 2.477.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.477.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.333.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner, Tintas y Elementos de Oficina Plurianual 2018/2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado