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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
38210
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.553
IVA
₲ 309.091
Retención DNCP
₲ 11.993
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 92.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
12,13
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-164296
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.832.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352048
Nombre de la Licitación
Productos Quimicos, Insecticidas y Fungicidas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado