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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
38089
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.629.611
IVA
₲ 736.364
Retención DNCP
₲ 28.571
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 220.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
12,13
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-164296
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.832.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352048
Nombre de la Licitación
Productos Quimicos, Insecticidas y Fungicidas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado