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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. de Orden de Pago
33377
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
23-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.924.539
IVA
₲ 1.809.091
Retención DNCP
₲ 70.916
Retención IVA
₲ 542.727
Retención Renta
₲ 361.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS D-INN S.A
RUC
80090759-0
Número de Contrato
PBS/CD/06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-155871
Monto Contrato
₲ 39.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.849.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339548
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado