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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051805
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 9.680.000
Nro. de Orden de Pago
39193
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.117.856
IVA
₲ 880.000
Retención DNCP
₲ 34.144
Retención IVA
₲ 264.000
Retención Renta
₲ 264.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
16-18
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-166774
Monto Contrato
₲ 24.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.105.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343160
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado