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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019064
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 31.860.000
Nro. de Orden de Pago
34718
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.298.281
IVA
₲ 2.896.364
Retención DNCP
₲ 113.537
Retención IVA
₲ 868.909
Retención Renta
₲ 579.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA WR S.A.
RUC
80098035-2
Número de Contrato
01,02
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-160674
Monto Contrato
₲ 44.306.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.298.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado