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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000015
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
35414
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627.490
IVA
₲ 2.545.455
Retención DNCP
₲ 99.782
Retención IVA
₲ 763.637
Retención Renta
₲ 509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-163686
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352634
Nombre de la Licitación
Adquisición Equipos de Comunicación
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado