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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0045171
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 1.893.000
Nro. de Orden de Pago
38803
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.783.069
IVA
₲ 172.091
Retención DNCP
₲ 6.677
Retención IVA
₲ 51.627
Retención Renta
₲ 51.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-165021
Monto Contrato
₲ 6.503.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.503.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.125.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343068
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado