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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003870
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 27.808.200
Nro. de Orden de Pago
35766
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.193.303
IVA
₲ 2.528.018
Retención DNCP
₲ 98.087
Retención IVA
₲ 758.405
Retención Renta
₲ 758.405
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POWER LINK S.R.L.
RUC
80033580-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-164996
Monto Contrato
₲ 27.808.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.808.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.193.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348170
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado