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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005496
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 6.120.000
Nro. de Orden de Pago
35592
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.764.595
IVA
₲ 556.364
Retención DNCP
₲ 21.587
Retención IVA
₲ 166.909
Retención Renta
₲ 166.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-162288
Monto Contrato
₲ 6.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.764.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS-(HERBICIDAS-INSECTICIDAS) 2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado