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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007656
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.650.000
Nro. de Orden de Pago
35441
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.471.084
IVA
₲ 331.818
Retención DNCP
₲ 13.007
Retención IVA
₲ 99.545
Retención Renta
₲ 66.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-162788
Monto Contrato
₲ 12.529.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.471.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMUNICACION
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado