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Datos del Pago
Nro. de Factura
7660 - 7661
Monto de la Factura
₲ 10.684.281
Nro. de Orden de Pago
1472
Fecha de Orden de Pago
23-11-2010
Fecha Emisión Cheque
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.684.281
IVA
Retención DNCP
₲ 40.037
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-13192
Monto Contrato
₲ 11.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.724.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.684.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194857
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales y Accesorios de Uso Electrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah