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Datos del Pago
Nro. de Factura
3407
Monto de la Factura
₲ 48.671.201
Nro. de Orden de Pago
1254
Fecha de Orden de Pago
02-11-2010
Fecha Emisión Cheque
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.671.201
IVA
Retención DNCP
₲ 182.387
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-12070
Monto Contrato
₲ 51.179.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.853.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.671.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194649
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos y Productos de Limpieza
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah