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Datos del Pago
Nro. de Factura
13026
Monto de la Factura
₲ 4.643.883
Nro. de Orden de Pago
1288
Fecha de Orden de Pago
09-06-2010
Fecha Emisión Cheque
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.643.883
IVA
Retención DNCP
₲ 25.890
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-3161
Monto Contrato
₲ 7.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.669.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.643.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194876
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Productos omplementarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah