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Datos del Pago
Nro. de Factura
0013527-13491
Monto de la Factura
₲ 57.630.620
Nro. de Orden de Pago
1512
Fecha de Orden de Pago
17-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.630.620
IVA
Retención DNCP
₲ 215.961
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-13193
Monto Contrato
₲ 60.601.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.846.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.630.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194857
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales y Accesorios de Uso Electrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah