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Datos del Pago
Nro. de Factura
2180
Monto de la Factura
₲ 11.411.781
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
11-08-2010
Fecha Emisión Cheque
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-8204
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.636.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194478
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Auditoria Externa
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah