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Datos del Pago
Nro. de Factura
76
Monto de la Factura
₲ 15.786.299
Nro. de Orden de Pago
1116
Fecha de Orden de Pago
01-10-2010
Fecha Emisión Cheque
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.786.299
IVA
Retención DNCP
₲ 59.156
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JASON LOVERA VILLALBA
RUC
3500334-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-9145
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.025.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.406.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194552
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Mobiliarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah