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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-443
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
586
Fecha de Orden de Pago
27-06-2011
Fecha Emisión Cheque
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
IVA
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-17120
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.350.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203654
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico sobre Software de Gestion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah