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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002337
Monto de la Factura
₲ 8.376.249
Nro. de Orden de Pago
1591
Fecha de Orden de Pago
23-12-2011
Fecha Emisión Cheque
28-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.376.249
IVA
Retención DNCP
₲ 31.388
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana Maria Villamayor Morinigo
RUC
3796348-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-17192
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.723.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.560.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194643
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah