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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042220
Monto de la Factura
₲ 4.311.481
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
23-03-2011
Fecha Emisión Cheque
11-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.311.481
IVA
Retención DNCP
₲ 16.988
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-11254
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.378.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.261.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah