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Datos del Pago
Nro. de Factura
54894
Monto de la Factura
₲ 608.628
Nro. de Orden de Pago
1281
Fecha de Orden de Pago
08-09-2010
Fecha Emisión Cheque
22-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.628
IVA
Retención DNCP
₲ 2.281
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-1266
Monto Contrato
₲ 3.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.917.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.906.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194724
Nombre de la Licitación
Alquiler de Bebederos Electricos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah