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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-289
Monto de la Factura
₲ 981.905
Nro. de Orden de Pago
1367
Fecha de Orden de Pago
30-11-2010
Fecha Emisión Cheque
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.905
IVA
Retención DNCP
₲ 3.810
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-16507
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.135.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.120.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194690
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Equipos Varios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah