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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003629
Nro. de Timbrado
16677450
Monto de la Factura
₲ 2.622.600
Nro. de Orden de Pago
131107
Fecha de Orden de Pago
16-12-2023
Fecha Emisión Cheque
16-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.446.952
IVA
₲ 175.648
Retención DNCP
₲ 9.788
Retención IVA
₲ 52.694
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD N° 02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-227343
Monto Contrato
₲ 24.455.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.102.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.196.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422160
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal