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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001965
Nro. de Timbrado
16449418
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. de Orden de Pago
129384
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.536.364
IVA
₲ 153.636
Retención DNCP
₲ 6.145
Retención IVA
₲ 46.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
CD N° 25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-230910
Monto Contrato
₲ 1.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.588.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.536.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432163
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal