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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001214
Nro. de Timbrado
16483424
Monto de la Factura
₲ 14.490.000
Nro. de Orden de Pago
129543
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.172.727
IVA
₲ 1.317.273
Retención DNCP
₲ 51.110
Retención IVA
₲ 395.182
Retención Renta
₲ 395.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
CD N° 25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-230982
Monto Contrato
₲ 14.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.014.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.172.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432163
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal