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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0028560
Nro. de Timbrado
16197606
Monto de la Factura
₲ 17.450.000
Nro. de Orden de Pago
128292
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.333.386
IVA
₲ 1.586.364
Retención DNCP
₲ 61.551
Retención IVA
₲ 475.909
Retención Renta
₲ 475.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
CD N° 11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-226232
Monto Contrato
₲ 30.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.084.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.306.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN EL MARCO DE LA CONTIGENCIA CONTRA LA GRIPE AVIAR
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal