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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0028469
Nro. de Timbrado
16197606
Monto de la Factura
₲ 13.170.000
Nro. de Orden de Pago
128109
Fecha de Orden de Pago
25-05-2023
Fecha Emisión Cheque
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.972.727
IVA
₲ 1.197.273
Retención DNCP
₲ 46.454
Retención IVA
₲ 359.182
Retención Renta
₲ 359.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
CD N° 11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-226232
Monto Contrato
₲ 30.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.084.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.306.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN EL MARCO DE LA CONTIGENCIA CONTRA LA GRIPE AVIAR
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal