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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006108
Nro. de Timbrado
001-006-0006108
Monto de la Factura
₲ 9.510.000
Nro. de Orden de Pago
133851
Fecha de Orden de Pago
24-07-2024
Fecha Emisión Cheque
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.645.455
IVA
₲ 864.545
Retención DNCP
₲ 33.199
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 345.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
CD N° 33/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-232812
Monto Contrato
₲ 179.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.952.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.354.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424801
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL INSTITUCIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal