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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-000114
Nro. de Timbrado
16113574
Monto de la Factura
₲ 78.053.200
Nro. de Orden de Pago
128603
Fecha de Orden de Pago
29-06-2023
Fecha Emisión Cheque
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.957.455
IVA
₲ 7.095.745
Retención DNCP
₲ 275.315
Retención IVA
₲ 2.128.724
Retención Renta
₲ 2.128.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERUSA NEGOCIOS S.A.
RUC
80118963-2
Número de Contrato
CD N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-225372
Monto Contrato
₲ 78.053.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.490.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.957.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421588
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CASA REMATADORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal