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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003250
Nro. de Timbrado
17955688
Monto de la Factura
₲ 10.936.214
Nro. de Orden de Pago
141002
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.942.013
IVA
₲ 994.201
Retención DNCP
₲ 38.177
Retención IVA
₲ 298.260
Retención Renta
₲ 397.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
CD 32 2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-232681
Monto Contrato
₲ 135.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.574.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.521.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424806
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal