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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003210
Nro. de Timbrado
17955688
Monto de la Factura
₲ 14.646.573
Nro. de Orden de Pago
139434
Fecha de Orden de Pago
21-07-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.315.066
IVA
₲ 1.331.507
Retención DNCP
₲ 51.130
Retención IVA
₲ 399.452
Retención Renta
₲ 532.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
CD 32 2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-232681
Monto Contrato
₲ 105.073.617
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.574.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.521.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424806
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal