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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003062
Nro. de Timbrado
17298333
Monto de la Factura
₲ 3.124.056
Nro. de Orden de Pago
136744
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.840.051
IVA
₲ 284.005
Retención DNCP
₲ 10.906
Retención IVA
₲ 85.202
Retención Renta
₲ 113.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
CD 32 2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-232681
Monto Contrato
₲ 105.073.617
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.574.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.521.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424806
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal