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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029502
Nro. de Timbrado
16361540
Monto de la Factura
₲ 2.427.000
Nro. de Orden de Pago
128596
Fecha de Orden de Pago
29-06-2023
Fecha Emisión Cheque
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.206.364
IVA
₲ 220.636
Retención DNCP
₲ 8.561
Retención IVA
₲ 66.191
Retención Renta
₲ 66.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-225384
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.259.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.986.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422450
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KYOCERA, CON PROVISIÓN DE INSUMOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal