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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030978
Nro. de Timbrado
16537246
Monto de la Factura
₲ 3.694.000
Nro. de Orden de Pago
129391
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.358.182
IVA
₲ 335.818
Retención DNCP
₲ 13.030
Retención IVA
₲ 100.745
Retención Renta
₲ 100.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-225384
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.259.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.986.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422450
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KYOCERA, CON PROVISIÓN DE INSUMOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal