- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029040
Nro. de Timbrado
16361540
Monto de la Factura
₲ 1.836.667
Nro. de Orden de Pago
128412
Fecha de Orden de Pago
20-06-2023
Fecha Emisión Cheque
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.669.697
IVA
₲ 166.970
Retención DNCP
₲ 6.478
Retención IVA
₲ 50.091
Retención Renta
₲ 50.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-225384
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.259.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.986.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422450
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KYOCERA, CON PROVISIÓN DE INSUMOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal