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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029765
Nro. de Timbrado
16425478
Monto de la Factura
₲ 11.310.000
Nro. de Orden de Pago
128728
Fecha de Orden de Pago
13-07-2023
Fecha Emisión Cheque
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.981.168
IVA
₲ 1.028.182
Retención DNCP
₲ 39.893
Retención IVA
₲ 308.455
Retención Renta
₲ 308.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.300.650
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-227732
Monto Contrato
₲ 11.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.938.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.981.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423548
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL QUÍMICO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal