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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011366
Nro. de Timbrado
16943044
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. de Orden de Pago
132173
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.727.273
IVA
₲ 5.272.727
Retención DNCP
₲ 202.473
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 2.109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PCG AUDITORES CONSULTORES
RUC
80020816-1
Número de Contrato
CD N° 19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-231557
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.620.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.727.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422660
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal