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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018555
Nro. de Timbrado
17829287
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. de Orden de Pago
139963
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.545
IVA
₲ 35.455
Retención DNCP
₲ 1.361
Retención IVA
₲ 10.637
Retención Renta
₲ 14.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
CD N° 45/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234675
Monto Contrato
₲ 109.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.132.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.256.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal