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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019080
Nro. de Timbrado
18235228
Monto de la Factura
₲ 168.000
Nro. de Orden de Pago
141188
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.727
IVA
₲ 15.273
Retención DNCP
₲ 611
Retención IVA
₲ 4.582
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
CD N° 45/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234675
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.132.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.256.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal