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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Nro. de Timbrado
16536990
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
133288
Fecha de Orden de Pago
18-06-2024
Fecha Emisión Cheque
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.363.636
IVA
₲ 736.364
Retención DNCP
₲ 28.276
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 294.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
CD N° 37/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234664
Monto Contrato
₲ 97.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.258.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.909.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434070
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA CONECTIVIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal