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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071743
Nro. de Timbrado
16080132
Monto de la Factura
₲ 44.005.650
Nro. de Orden de Pago
128889
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.005.136
IVA
₲ 4.000.514
Retención DNCP
₲ 155.220
Retención IVA
₲ 1.200.154
Retención Renta
₲ 1.200.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
" SEGUPAK " S.A.
RUC
80059628-5
Número de Contrato
CD N° 08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-227802
Monto Contrato
₲ 44.005.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.560.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.005.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRECINTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal