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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007362
Nro. de Timbrado
16042807
Monto de la Factura
₲ 30.997.000
Nro. de Orden de Pago
128974
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.179.091
IVA
₲ 2.817.909
Retención DNCP
₲ 109.335
Retención IVA
₲ 845.373
Retención Renta
₲ 845.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
CD N° 17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-229222
Monto Contrato
₲ 30.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.979.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.179.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422744
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal