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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076941
Nro. de Timbrado
16080132
Monto de la Factura
₲ 64.400.000
Nro. de Orden de Pago
130435
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.545.455
IVA
₲ 5.854.545
Retención DNCP
₲ 227.156
Retención IVA
₲ 1.756.364
Retención Renta
₲ 1.756.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
" SEGUPAK " S.A.
RUC
80059628-5
Número de Contrato
CD N° 34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-232781
Monto Contrato
₲ 64.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.285.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.545.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS PARA DIGECIPOA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal