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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018655
Nro. de Timbrado
16743230
Monto de la Factura
₲ 5.182.700
Nro. de Orden de Pago
130489
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.711.545
IVA
₲ 471.155
Retención DNCP
₲ 18.281
Retención IVA
₲ 141.346
Retención Renta
₲ 181.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
CD N° 28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-233035
Monto Contrato
₲ 41.354.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.881.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.595.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal